Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA UNIFORME, CONFORME ITEM N° 01 DO PROCESSO N° 23847.000413/2024-13
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA (CNPJ 29.386.393/0001-03) para: empenho para aquisição de camiseta uniforme, conforme item n° 01 do processo n° 23847.000413/2024-13. Valor global contratado: R$ 9.296,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDACNPJ 29.386.393/0001-03
- Processooficial
- 23847.000413/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLACARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR MOD… | 560 | R$ 16,60 | R$ 9.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.296,00 · a liquidar R$ 9.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000413/2024-13
valor global após o termo: R$ 9.296,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.