Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LACTÁRIO PARA ATENDIMENTO DA COZINHA DIETÉTICA DA CASA DE APOIO A SAÚDE INDÍGENA DE GOVERNADOR VALADARES/CASAI-GVR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.071.749/0001-23) para: aquisição de utensílios de cozinha e lactário para atendimento da cozinha dietética da casa de apoio a saúde indígena de governador valadares/casai-gvr. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 22/05/2024 a 22/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.071.749/0001-23
- Processooficial
- 25047.001265/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CERDAS NÁILON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E ESCOVA ROLIÇA, REUTILIZÁVEL, COMPRIMENTO30 CM, APLICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA INTERNA DE M… | 24 | R$ 15,00 | R$ 360,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CERDAS NYLON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REFORÇADO, ATÓXICA E REUTILIZÁVEL, COMPRIMENTO18 CM, APLICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA INTERNA DE… | 24 | R$ 12,00 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001265/2023-14
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 22/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413461
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.