Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS ENERGIF 2023-2024 NO ÂMBITO DO CAMPUS CEDRO - PREGÃO: 67/2023, UASG DA…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.972.973/0001-81) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para as demandas do programa qualifica mais energif 2023-2024 no âmbito do campus cedro - pregão: 67/2023, uasg da compra: 154050 - processo sei:23262.002…. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.972.973/0001-81
- Processooficial
- 23262.002467/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, MATERIAL DIFUSOR VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 200 W, FLUXO LUMINOSO 25.000 LM | 10 | R$ 148,00 | R$ 1.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 1.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 646 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002467/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413462
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.