Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO N°18427 - DI 39/2024 - UASG 158122 - SABARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EQUIPAM…
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PCK CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 23.952.501/0001-73) para: solicitação n°18427 - di 39/2024 - uasg 158122 - sabará - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de todos os materiais necessários, equipamentos e mão de obra para limpeza geral d…. Valor global contratado: R$ 31.350,00. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- PCK CONSTRUTORA LTDACNPJ 23.952.501/0001-73
- Processooficial
- 23714.000018/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUALRoçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 55.000 | R$ 0,57 | R$ 31.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.450,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.899,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.350,00 · a liquidar R$ 10.450,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.899,62
Faturas
- 431 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.449,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000018/2024-46
valor global após o termo: R$ 31.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.