Contrato federal · Empenho 2024NE001365 · Comprasnet Contratos
(2024RM002881)- PR: 90021/2024 SELAB090 A FUNDAMENTACAO LEGAL E LEI 14133/20221. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA U…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: (2024rm002881)- pr: 90021/2024 selab090 a fundamentacao legal e lei 14133/20221. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 6.635,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23205.035020/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 NPK (09.33.12) | 500 | R$ 4,59 | R$ 2.295,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR MISTA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (05.30.15), APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 1.000 | R$ 4,34 | R$ 4.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001365 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.635,00 · a liquidar R$ 6.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001365 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035020/2024-86
valor global após o termo: R$ 6.635,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.