Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INJE TRON MOTORS LTDA (CNPJ 26.106.601/0001-77) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas do núcleo sudoeste da utfpr - campus francisco beltrão. Valor global contratado: R$ 888,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- INJE TRON MOTORS LTDACNPJ 26.106.601/0001-77
- Processooficial
- 23064.037100/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 888,50
- Valor globaloficial
- R$ 888,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 220, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 25 | R$ 1,08 | R$ 27,00 |
| ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDOADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO, TIPO STORZ, MATERIAL LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA GALVANIZADO, TAMANHO 2 1/2 POL | 25 | R$ 3,50 | R$ 87,50 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL | 30 | R$ 25,80 | R$ 774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 888,50
- A liquidarcalculado
- R$ 888,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 888,50 · a liquidar R$ 888,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 888,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037100/2024-28
valor global após o termo: R$ 888,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.