Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO NÃO IODADO
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou FAXON QUIMICA LTDA (CNPJ 94.837.598/0001-11) para: aquisição de sal grosso não iodado. Valor global contratado: R$ 4.020,00. Vigência de 10/01/2025 a 10/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FAXON QUIMICA LTDACNPJ 94.837.598/0001-11
- Processooficial
- 01213.007949/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.240,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES,COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMAPUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA… | 2.000 | R$ 2,01 | R$ 4.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.020,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000326 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000041 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.020,00
Faturas
- 137239 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.020,00
- 119459 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 113457 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/01/2026
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 4.020,00 · vigência até 10/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413573
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.