Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA - PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO EJA/EPT DO IFCE CAMPUS CEDRO - PE. 72/2…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo para o curso técnico integrado em eletrotécnica - programa bolsa formação eja/ept do ifce campus cedro - pe. 72/2023, uasg da compra: 158146 - processo s…. Valor global contratado: R$ 3.345,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23262.002008/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO SEM BARRAMENTO, QUANTIDADE CIRCUITOS 16/12, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES "DIN" OU "UL", APLIC… | 10 | R$ 334,50 | R$ 3.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.345,00 · a liquidar R$ 3.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4112 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002008/2024-19
valor global após o termo: R$ 3.345,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413588
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.