Contrato federal · Empenho 2024NE000910 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.

Name: Contrato 2024NE000910 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em barra.. Valor global contratado: R$ 432,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
Local da unidadeoficial: BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
Fornecedoroficial: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
Processooficial: 23520.004964/2024-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90019/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 432,00
Valor globaloficial: R$ 432,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	90	R$ 4,80	R$ 432,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 432,00
A liquidarcalculado: R$ 432,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000910 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,00 · a liquidar R$ 432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

563 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000910 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 432,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 413603
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.