Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O IBAMA-RS
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 48.374.775/0001-53) para: valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de galões de água mineral para o ibama-rs. Valor global contratado: R$ 746,20. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FARIAS DUARTE REVENDA DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 48.374.775/0001-53
- Processooficial
- 02023.000397/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,20
- Valor globaloficial
- R$ 746,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 91 | R$ 8,20 | R$ 746,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,60
- A liquidarcalculado
- R$ 319,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.180,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,60 · a liquidar R$ 319,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,80
Faturas
- 202 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,00
- 58951197 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,00
- 58528932 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.000397/2024-82
valor global após o termo: R$ 746,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.