Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES TIPO MACA, 01 (UM) ELEVADOR TIPO MONTA CARGAP…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 10.602.740/0001-51) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores tipo maca, 01 (um) elevador tipo monta cargapertecentes ao hugv.. Valor global contratado: R$ 18.549,00. Vigência de 10/07/2019 a 09/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS 155018
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 10.602.740/0001-51
- Processooficial
- 23531..00073/3/20-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 18.549,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.549,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.098,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2019
- Publicaçãooficial
- 13/08/2019
- Vigênciaoficial
- 10/07/2019 a 09/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 2.959,00 | R$ 2.959,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 2 | R$ 980,00 | R$ 1.960,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 2 | R$ 5.465,00 | R$ 10.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.084,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.084,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800304 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000016 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.084,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.084,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/07/2020
CONTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 18.549,00 · vigência até 09/01/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 06/01/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INICIO NO DIA 10/01/2021 E TÉRMINO EM 09/07/2021
valor global após o termo: R$ 18.549,00 · vigência até 09/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.