Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 8.603,70. Vigência de 11/07/2024 a 17/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 25047.001538/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.603,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.603,70
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 17/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPACITÂNCIA UF MICROF, TENSÃO 450 V, MATERIAL PLÁSTICO | 49 | R$ 72,30 | R$ 3.542,70 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPACITÂNCIA UF MICROF, TENSÃO 450 V, MATERIAL PLÁSTICO | 14 | R$ 72,30 | R$ 1.012,20 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPACITÂNCIA UF MICROF, TENSÃO 450 V, MATERIAL PLÁSTICO | 56 | R$ 72,30 | R$ 4.048,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.603,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.603,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.603,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.603,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001538/2023-21
valor global após o termo: R$ 8.603,70 · vigência até 17/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.