Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos

PL-DEME. PREGÃO Nº 90010/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)21…

Name: Contrato 2024NE000397 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. (CNPJ 31.296.543/0001-21) para: pl-deme. pregão nº 90010/2024 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap 23206.005659.2024-27…. Valor global contratado: R$ 1.455,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.CNPJ 31.296.543/0001-21
Processooficial: 23206.002452/2024-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.455,00
Valor globaloficial: R$ 1.455,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL	15	R$ 97,00	R$ 1.455,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.455,00
A liquidarcalculado: R$ 1.455,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000397 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,00 · a liquidar R$ 1.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1886 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.455,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000397 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002452/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.455,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorIMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 414095
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.