Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
PL-CAPO.PREGÃO 90017/2024. CP 30 – CALAMIDADE PUBLICA – MEDIDA PROVISÓRIA 1.248/2024 .PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JOTAA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) para: pl-capo.pregão 90017/2024. cp 30 – calamidade publica – medida provisória 1.248/2024 .preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.003770.2024-89.. Valor global contratado: R$ 66.140,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JOTAA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.411.093/0001-88
- Processooficial
- 23206.003770.2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20.000 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA DE ROSCA, COR AZUL | 2 | R$ 9.854,00 | R$ 19.708,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 15.000 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 4 | R$ 7.687,00 | R$ 30.748,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 10.000 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 3 | R$ 5.228,00 | R$ 15.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.140,00 · a liquidar R$ 5.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.912,00
Faturas
- 114 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003770.2024-89
valor global após o termo: R$ 66.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414128
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.