Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADORES PROCESSO: 23069.188536/2024-34. PEDIDO: 17565/2024. PREGÃO: 90037/2024. 2024NC000383
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: vei - aquisição de componentes de computadores processo: 23069.188536/2024-34. pedido: 17565/2024. pregão: 90037/2024. 2024nc000383. Valor global contratado: R$ 439,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23069.188536/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,00
- Valor globaloficial
- R$ 439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 10 | R$ 43,90 | R$ 439,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 439,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,00 · a liquidar R$ 439,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6333 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188536/2024-34
valor global após o termo: R$ 439,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.