Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou M & D SERVICOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 53.327.772/0001-07) para: atender despesa com água mineral. Valor global contratado: R$ 4.104,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) 373029
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M & D SERVICOS DE SAUDE LTDACNPJ 53.327.772/0001-07
- Processooficial
- 54000.109670/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.104,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 380 | R$ 10,80 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.652,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.447,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.104,00 · a liquidar R$ 1.652,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.451,60
- 2025NE000004 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
- 2025NE000020 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
Faturas
- 63 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 59 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,60
- 0057 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 49 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 702,00
- 00046 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
- 0035 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.109670/2024-03
valor global após o termo: R$ 4.104,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.