Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAS (CUSTEIO) PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO 23/2024 CB-DIRAD/CB…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 48.715.998/0001-37) para: empenho de despesa para atender aquisição de materias (custeio) para laboratórios de química, biologia e física para o ifms campus corumbá. conforme solicitação 23/2024 cb-dirad/cb-dirge/cb-ifms/ifms. pe 10/2023–158132.…. Valor global contratado: R$ 3.790,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 48.715.998/0001-37
- Processooficial
- 23347.003380.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 5 | R$ 700,00 | R$ 3.500,00 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 200 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.790,00 · a liquidar R$ 3.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003380.2024-02
valor global após o termo: R$ 3.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.