Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REF. AO PREGAO Nº 90005/2024 UG 158132 DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ, CONFORME…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou RAMSIG LTDA (CNPJ 54.198.647/0001-07) para: empenho de despesa ref. ao pregao nº 90005/2024 ug 158132 de aquisicao de materiais esportivos para suprir as demandas das aulas de educacao fisica do ifms campus corumbá, conforme despacho 1555/2024 - proad/rt/ifms, pro…. Valor global contratado: R$ 79,60. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- RAMSIG LTDACNPJ 54.198.647/0001-07
- Processooficial
- 23347.012723.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,60
- Valor globaloficial
- R$ 79,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS | 2 | R$ 39,80 | R$ 79,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,60
- A liquidarcalculado
- R$ 79,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,60 · a liquidar R$ 79,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012723.2024-11
valor global após o termo: R$ 79,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.