Contrato federal · Contrato 00223/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE OUSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA O IFRN PAU DOS FERROS
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: contratação de ousourcing de impressão, digitalização e cópia para o ifrn pau dos ferros. Valor global contratado: R$ 203.760,00. Vigência de 28/11/2019 a 28/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23137.001555/2019-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 20.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 224.040,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2019
- Publicaçãooficial
- 05/12/2019
- Vigênciaoficial
- 28/11/2019 a 28/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 120.000 | R$ 0,45 | R$ 54.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 3.744.000 | R$ 0,04 | R$ 149.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000046 · 17/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800183 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800108 · 24/11/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.376,00 · a liquidar R$ 20.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00405/2020 · 21/11/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 223/2019 POR MAIS 12 MESES. O OBJETO DO CONTRATO É O SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS PARA O IFRN PAU DOS FERROS
valor global após o termo: R$ 20.376,00 · vigência até 27/11/2021
Termo Aditivo 00356/2021 · 26/11/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 223/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 203.760,00 · vigência até 28/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41445
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.