Contrato federal · Contrato 00228/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA A CONTRATANTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: contratação de serviços continuados deoutsourcing de impressão, digitalização e cópia para a contratante, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 92.340,00. Vigência de 06/12/2019 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23057.009601/2019-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 123.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 584.820,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2019
- Publicaçãooficial
- 10/12/2019
- Vigênciaoficial
- 06/12/2019 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 18.000 | R$ 0,45 | R$ 8.100,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 1.755.000 | R$ 0,05 | R$ 84.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.901,59
- A liquidarcalculado
- R$ 16.324,84
- Liquidadocalculado
- R$ 1.454,36
- Pagocalculado
- R$ 217.971,93
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000210 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.004,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000211 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000104 · 26/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2020NE800372 · 28/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000043 · 21/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 125.704,15 · a liquidar R$ 8.593,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.110,75
- 2022NE000385 · 06/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.007,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.861,98
- 2023NE000320 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000038 · 29/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.185,00 · a liquidar R$ 7.731,44 · liquidado R$ 1.454,36 · pago R$ 66.999,20
- 2019NE800409 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Z31351 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.695,00
- Z30097 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.695,00
- Z28411 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.695,00
- Z26547 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.791,96
- Z25106 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00404/2020 · 27/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 228/2019, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 123.120,00 · vigência até 05/12/2021
Termo Aditivo 00369/2021 · 06/12/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 228/2019-PROAD/IFRN, POR MASI 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 123.120,00 · vigência até 06/12/2022
Termo Aditivo 00356/2022 · 06/12/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 228/2019-PROAD/IFRN ,POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2022NE000385
valor global após o termo: R$ 123.120,00 · vigência até 06/12/2023
Termo Aditivo 00261/2023 · 06/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE SUPRIMIR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 228/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00282/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 92.340,00 (NOVENTA…
valor global após o termo: R$ 123.120,00 · vigência até 06/12/2023
Termo Aditivo 00305/2023 · 01/12/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 228/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000320
valor global após o termo: R$ 92.340,00 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41446
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.