Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PROCESSO 23411.000053/2025-51 DOCUMENTO SEI 3371451 E 3389907 - INEXIGIBILIDADE 53/25 UASG 158009 PROAD
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: atender despesas com energia elétrica conforme processo 23411.000053/2025-51 documento sei 3371451 e 3389907 - inexigibilidade 53/25 uasg 158009 proad. Valor global contratado: R$ 13.200,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000053/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOContratação de serviços para fornecimento de energia elétrica para a Reitoria do IFPR. | 97.778 | R$ 13.499,97 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.800,73
- A liquidarcalculado
- R$ 127,02
- Liquidadocalculado
- R$ 3,08
- Pagocalculado
- R$ 55.670,63
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 16/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.000,73 · a liquidar R$ 127,02 · liquidado R$ 3,08 · pago R$ 2.870,63
- 2025NE000039 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.798,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.798,12
- 2025NE000050 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,88
Faturas
- 169342962 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.711,43
- 167071026 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,65
- 164929472 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.134,09
- 162177150 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,76
- 163770931 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.422,27
- 160322244 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.072,76
- 158491552 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.716,75
- 156650631 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,83
- 154122661 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.934,37
- 153093602 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.820,21
- 151201800 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,48
- 148554223 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.679,30
- 147443048 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.081,24
- 146253893 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,19
- 142851749 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.468,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000053/2025-51
valor global após o termo: R$ 13.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.