Contrato federal · Empenho 2024NE000589 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E FUNGICIDA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº227/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisição de inseticida e fungicida, seguindo as instruções do rems nº227/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp ifsuldeminas/campus muzambinho. pregão 90636/2024.. Valor global contratado: R$ 6.748,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.001818.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90636/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.748,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.748,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMETOXAMTIAMETOXAM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO CIPROCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 30% + 30% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 15 | R$ 449,90 | R$ 6.748,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.748,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000589 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.748,50 · a liquidar R$ 6.748,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2858 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000589 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001818.2024-10
valor global após o termo: R$ 6.748,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.