CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO EVENTUAIS SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA ATENDER O CAM…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 839.845,50

A liquidarcalculado

R$ 151.788,53

Liquidadocalculado

R$ 44.562,99

Pagocalculado

R$ 581.363,75

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000333 · 23/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 282.914,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.828,92
• 2021NE001120 · 09/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.467,31
• 2021NE001600 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000220 · 08/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 982,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,33
• 2022NE001720 · 31/10/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 27.528,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.840,91 · pago R$ 18.687,24
• 2019NE802134 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE802604 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE802607 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800200 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE802133 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 210.479,47 · a liquidar R$ 151.788,53 · liquidado R$ 29.345,47 · pago R$ 29.345,47
• 2021NE000424 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,00
• 2022NE000171 · 23/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.890,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.890,59
• 2022NE000341 · 21/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 262.538,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.376,61 · pago R$ 256.161,89

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 14/07/2020

   PROMOVER A RESCISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO ART. 12 DA LEI 13093/2019 (EXTINÇÃO DA CSSOBRE O FGTS). CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

   valor global após o termo: R$ 1.467,60 · vigência até 01/11/2020

2. Termo Aditivo 00002/2020 · 28/09/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

   valor global após o termo: R$ 477.410,11 · vigência até 01/11/2021

3. Termo Aditivo 00003/2021 · 29/10/2021

   1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/11/2021 A 01/11/2022, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 80/2019, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 2. SUPRIMIR O ITEM 05 (GRUPO 01), REFERENTE A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS…

   valor global após o termo: R$ 424.364,54 · vigência até 01/11/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 17/10/2022

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 80/2019, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2022 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017.

   valor global após o termo: R$ 35.363,71 · vigência até 01/12/2022