Contrato federal · Empenho 2024NE000601 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90055/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONECTORES. PROCESSO 13031.663065/2024-21
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: empenho referente à dispensa eletrônica de licitação nº 90055/2024, referente à aquisição de cabos de rede e conectores. processo 13031.663065/2024-21. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 13031.663065/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6, MATERIAL ISOLAMENTO PVC DE ALTAINTENSIDADE ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO PARA REDE CAT6 FURUKAWA | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000601 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5409 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000601 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.663065/2024-21
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.