Contrato federal · Empenho 2024NE000392 · Comprasnet Contratos
PROT.:1522(1949,50){RE 55/2024:}$ - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354780
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. (CNPJ 09.087.468/0001-30) para: prot.:1522(1949,50){re 55/2024:}$ - instituto de ciências da saúde - ics conforme autorização sor n 0354780. Valor global contratado: R$ 1.949,50. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.CNPJ 09.087.468/0001-30
- Processooficial
- 23854.007018/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 A 20.000 HZ, TIPORECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MICROFONES C/SIST.DUPLO, 2TRANSMISSORES C/ CÁP S, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR… | 5 | R$ 389,90 | R$ 1.949,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.949,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000392 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.949,50 · a liquidar R$ 1.949,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1705 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000392 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.007018/2023-91
valor global após o termo: R$ 1.949,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.