Contrato federal · Contrato 00016/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE RAÇÃO PELETIZADA NÃO AUTOCLAVÁVEL E 500 SACOS DE RAÇÃO PELETIZADA AUTOCLVÁVEL PARA ROEDORES.
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou A N ROTA FARMACIA VETERINARIA LTDA (CNPJ 00.479.418/0001-23) para: aquisição de 1000 sacos de ração peletizada não autoclavável e 500 sacos de ração peletizada autoclvável para roedores.. Valor global contratado: R$ 225.485,00. Vigência de 21/08/2019 a 20/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- A N ROTA FARMACIA VETERINARIA LTDACNPJ 00.479.418/0001-23
- Processooficial
- 23103.003510/2019-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 225.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.156.790,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 21/08/2019 a 20/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGO | 500 | R$ 154,29 | R$ 77.145,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGO | 1.000 | R$ 148,34 | R$ 148.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248.652,09
- A liquidarcalculado
- R$ 16.292,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.827,83
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800324 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800180 · 29/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE400148 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 16.292,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.707,82
- 2022NE400133 · 09/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.619,37
- 2024NE400145 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.652,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.652,09
- 2021NE400128 · 21/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.848,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/08/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 225.485,00 · vigência até 20/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 29/07/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, PARA VIGER DE 21-08-2021 A 20-08-2022.
valor global após o termo: R$ 225.485,00 · vigência até 20/08/2021
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/07/2022
PROCEDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
valor global após o termo: R$ 225.485,00 · vigência até 20/08/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 15/06/2023
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES
valor global após o termo: R$ 225.485,00 · vigência até 20/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41493
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.