Contrato federal · Empenho 2024NE001328 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS (CNPJ 36.658.639/0001-06) para: atender despesas com a aquisição de material de consumo destinado às atividades de papiloscopia forense, por meio da ata de registro de preços 35/2024 do pregão eletrônico nº 90002/2024-cgad/dlog.. Valor global contratado: R$ 396,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOSCNPJ 36.658.639/0001-06
- Processooficial
- 08203.000640/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,00
- Valor globaloficial
- R$ 396,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA FINA SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM | 20 | R$ 19,80 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001328 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001328 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.000640/2024-21
valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.