Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS IV (UFPB) . PREGÃO 006/2023. ARP Nº 006/2023. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO CONTIDA NO DESPACHO Nº 17…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo para atender demandas do campus iv (ufpb) . pregão 006/2023. arp nº 006/2023. autorização de empenho contida no despacho nº 1716/2024 - sof (11.00.46.38). 2024nc00053…. Valor global contratado: R$ 11.607,49. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23074.095556/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.607,49
- Valor globaloficial
- R$ 11.607,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais Elétricos abrangendo tomadas, interruptores, cabos, fios, iluminação , disjuntores, eletrodutos, complementos e afins. (baseado na Tabela SINAPI-PB ) - COTA EXCLUSIVA ME/EPP. Art. 48º, I, LC… | 10.779 | R$ 0,76 | R$ 8.192,04 |
| ÂNCORAMateriais Hidráulicos abrangendo tubos e conexões, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, louças, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (bas… | 4.115 | R$ 0,83 | R$ 3.415,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.607,49
- A liquidarcalculado
- R$ 11.607,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.607,49 · a liquidar R$ 11.607,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000660 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.792,30
- 000000651 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.815,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095556/2024-52
valor global após o termo: R$ 11.607,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415241
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.