Contrato federal · Empenho 2024NE001488 · Comprasnet Contratos
PROT:1227(270,40){SRP2373/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ACETONA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2373/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 23.747.090/0001-84) para: prot:1227(270,40){srp2373/2024}| empenho para aquisição de acetona conforme requisição srp 2373/2024.. Valor global contratado: R$ 270,40. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDACNPJ 23.747.090/0001-84
- Processooficial
- 23122.035649/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,40
- Valor globaloficial
- R$ 270,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFER… | 8 | R$ 33,80 | R$ 270,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,40
- A liquidarcalculado
- R$ 270,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001488 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,40 · a liquidar R$ 270,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33952 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001488 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035649/2023-65
valor global após o termo: R$ 270,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.