Contrato federal · Empenho 2024NE001891 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP199/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 3272/2024.

Name: Contrato 2024NE001891 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: prot:rsrp199/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 3272/2024.. Valor global contratado: R$ 295,28. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
Processooficial: 23122.026282/2024-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 295,28
Valor globaloficial: R$ 295,28
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/11/2024
Vigênciaoficial: 22/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	5	R$ 55,18	R$ 275,90
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	2	R$ 9,69	R$ 19,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 295,28
A liquidarcalculado: R$ 295,28
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001891 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,28 · a liquidar R$ 295,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

35517 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 295,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001891 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001891 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 295,28 · vigência até 31/12/2024

FornecedorA C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 415323
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.