Contrato federal · Empenho 2024NE001907 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP205/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICOES SRPS 2786 E 3085/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: prot:rsrp205/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicoes srps 2786 e 3085/2024.. Valor global contratado: R$ 417,10. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,10
- Valor globaloficial
- R$ 417,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO VIDRO COMBINADO, COMPONENTES CONECTOR METROGM PLUG- IN G, ELETROLITO KCL 3 M, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 60 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO BNC, DIAFRAGMA DE FIO DE PLAT… | 2 | R$ 208,55 | R$ 417,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,10
- A liquidarcalculado
- R$ 417,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001907 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,10 · a liquidar R$ 417,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 605 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001907 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 417,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.