Contrato federal · Empenho 2024NE001925 · Comprasnet Contratos

PROT:110501(58,80){SRP2570/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE ALCOOL DESINFETANTE CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2570 DE 2024

Name: Contrato 2024NE001925 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: prot:110501(58,80){srp2570/2024}| empenho para aquisição de de alcool desinfetante conforme requisição srp 2570 de 2024. Valor global contratado: R$ 58,80. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
Processooficial: 23122.015021/2024-24
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 58,80
Valor globaloficial: R$ 58,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2024
Vigênciaoficial: 25/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	10	R$ 5,88	R$ 58,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 58,80
A liquidarcalculado: R$ 58,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001925 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,80 · a liquidar R$ 58,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

16148 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 58,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001925 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 58,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMG FLEX LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 415336
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 02:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.