Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL[OGICOS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 2/2024 - COAES/DG/JC/RE/IFRN, PARA ATENDER A DEMANDA DA COAES/JC.
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: empenho referente a aquisição de materiais odontol[ogicos, conforme ofício circular 2/2024 - coaes/dg/jc/re/ifrn, para atender a demanda da coaes/jc.. Valor global contratado: R$ 245,99. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23134.002642.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,99
- Valor globaloficial
- R$ 245,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 135,05 | R$ 135,05 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 2 | R$ 55,47 | R$ 110,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,99
- A liquidarcalculado
- R$ 245,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,99 · a liquidar R$ 245,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17558 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 245,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002642.2024-17
valor global após o termo: R$ 245,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.