Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 02/2023 DA UASG 158145. DADAOS BANCÁRIOS: BCO 001 AG 2180 C/C 325…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA (CNPJ 10.417.394/0001-31) para: empenho referente a aquisção de aparelhos e utensilios domésticos para atender a demanda do campus morada nova. pe 02/2023 da uasg 158145. dadaos bancários: bco 001 ag 2180 c/c 32519-8. processo sei: 23488.001598/2022-48…. Valor global contratado: R$ 1.053,17. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- VICENTE XISTO CUPERTINO LTDACNPJ 10.417.394/0001-31
- Processooficial
- 23488.001598/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.053,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.053,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL CHAPA AÇO REFORÇADA, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA 800 KG, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 RODAS E FREIO | 1 | R$ 1.053,17 | R$ 1.053,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.053,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.053,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.053,17 · a liquidar R$ 1.053,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8144 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001598/2022-48
valor global após o termo: R$ 1.053,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415362
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.