Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023.ITENS 25,26,38,41 E 49. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SECAO DE AL…
COLEGIO PEDRO II contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: pregão srp 18/2023 - ata 18-04/2023.itens 25,26,38,41 e 49. aquisição de gêneros alimentícios para elaboração das refeições dos alunos do cpii. requisitante: proad/sane-secao de alimentacao e nutricao estudantil.. Valor global contratado: R$ 84.880,20. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 23040.004978/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.880,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 5.300 | R$ 6,95 | R$ 36.835,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.516 | R$ 7,10 | R$ 24.963,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.680 | R$ 2,95 | R$ 10.856,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 1.808 | R$ 3,20 | R$ 5.785,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 1.840 | R$ 3,50 | R$ 6.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.880,20
- A liquidarcalculado
- R$ 345,25
- Liquidadocalculado
- R$ 6.108,82
- Pagocalculado
- R$ 78.426,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 84.880,20 · a liquidar R$ 345,25 · liquidado R$ 6.108,82 · pago R$ 78.426,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
valor global após o termo: R$ 47.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.