Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE MÚSICA. ITENM 01. DISPENSA 90010/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000244/2024-73. MAX QUALITY COMERCIO LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para aquisição de material para o laboratório de música. itenm 01. dispensa 90010/2024 - uasg 155624. processo 23787.000244/2024-73. max quality comercio ltda.. Valor global contratado: R$ 597,80. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23787.000244/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 597,80
- Valor globaloficial
- R$ 597,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADASMOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 20 | R$ 29,89 | R$ 597,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597,80
- A liquidarcalculado
- R$ 597,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,80 · a liquidar R$ 597,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2015 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 597,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000244/2024-73
valor global após o termo: R$ 597,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.