Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 34.387.440 JULIA ARAUJO VELASCO ROMAN (CNPJ 34.387.440/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo para o campus engenho novo i.. Valor global contratado: R$ 242,85. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 34.387.440 JULIA ARAUJO VELASCO ROMANCNPJ 34.387.440/0001-65
- Processooficial
- 23782.000247/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,85
- Valor globaloficial
- R$ 242,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 20 | R$ 4,05 | R$ 81,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 10 | R$ 6,48 | R$ 64,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 15 | R$ 6,47 | R$ 97,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,70
- A liquidarcalculado
- R$ 485,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,70 · a liquidar R$ 485,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9829737 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 242,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000247/2024-57
valor global após o termo: R$ 242,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415404
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.