Contrato federal · Empenho 2024NE000933 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo da categoria laboratorial e hospitalar, para atender as demandas da fundação universidade federal de mato grosso – fufmt- cuvg/ufmt- conforme ata 006/2024- pe 40/…. Valor global contratado: R$ 459,90. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23108.061694/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,90
- Valor globaloficial
- R$ 459,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 2 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 35 MM, ACESSÓRIOS COM MUFA | 10 | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,90
- A liquidarcalculado
- R$ 459,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000933 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,90 · a liquidar R$ 459,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1159 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 459,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000933 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.061694/2024-34
valor global após o termo: R$ 459,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.