Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 077399/2024-50 PR 13/2023-UFPE SRP 6280/2024 PC 0229/2024
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: cnpj-ccen 24.134.488/0021-51 proc. 077399/2024-50 pr 13/2023-ufpe srp 6280/2024 pc 0229/2024. Valor global contratado: R$ 68,20. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE 153082
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23076.077399/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,20
- Valor globaloficial
- R$ 68,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 4,36 | R$ 21,80 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACH A | 10 | R$ 4,64 | R$ 46,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,20
- A liquidarcalculado
- R$ 68,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,20 · a liquidar R$ 68,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2740 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 68,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.077399/2024-50
valor global após o termo: R$ 68,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.