Contrato federal · Empenho 2024NE001007 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0072/2023 - UASG: 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS//INFORMAMOS QUE O DESCRITIVO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL A SER FATURADA DEVERÃO SER IGUAIS AOS DA NOTA DE EMPENHO EM SU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 02.535.707/0001-28) para: pregão: 0072/2023 - uasg: 765720 hospital naval marcilio dias//informamos que o descritivo de produtos da nota fiscal a ser faturada deverão ser iguais aos da nota de empenho em suas quantidades e valores unitários // en…. Valor global contratado: R$ 955.553,72. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 02.535.707/0001-28
- Processooficial
- 33408.019701/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955.553,72
- Valor globaloficial
- R$ 955.553,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ANESTESIAAPARELHO ANESTESIA, TIPO VENTILADOR MICROPROCESSADO ELETRÔNICO, COMPONENTES C/ VENTILADOR,ROTÂMETRO E VAPORIZADOR MÓVEL, TIPO SISTEMA VÁLVULA POP-OFF METAL, BALÃO 25 L, USO ANIMAIS GRANDE PORTE, CARAC… | 4 | R$ 238.888,43 | R$ 955.553,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955.553,72
- A liquidarcalculado
- R$ 955.553,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001007 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 955.553,72 · a liquidar R$ 955.553,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000105459 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 955.553,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001007 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019701/2024-74
valor global após o termo: R$ 955.553,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.