Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90012/2024 DA UASG N° 927487 PARA O CTG. PORTARIA N° 0940/2024. PROCESSO N° 23076.093655/2024-63.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 31.408.827/0001-62) para: carona em ata pregão n° 90012/2024 da uasg n° 927487 para o ctg. portaria n° 0940/2024. processo n° 23076.093655/2024-63.. Valor global contratado: R$ 31.255,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 31.408.827/0001-62
- Processooficial
- 23076.093655/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJET… | 47 | R$ 665,00 | R$ 31.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.255,00 · a liquidar R$ 31.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 489 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093655/2024-63
valor global após o termo: R$ 31.255,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.