Contrato federal · Empenho 2024NE002200 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(79625,00)| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE LT LABSTATION PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA HUMANA DO CAMPUS CENTRO-OESTE DON…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA D (CNPJ 09.656.902/0001-55) para: prot:9902(79625,00)| empenho referente a aquisição de licenças do software lt labstation para atender às necessidades do laboratório de fisiologia humana do campus centro-oeste dona lindu da ufsj.. Valor global contratado: R$ 79.625,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DCNPJ 09.656.902/0001-55
- Processooficial
- 23122.031632/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORLt LabStation - plataforma educacional baseada em laboratório projetada para ser usada com o PowerLab | 5 | R$ 15.925,00 | R$ 79.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002200 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 79.625,00 · a liquidar R$ 79.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1355 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002200 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031632/2024-10
valor global após o termo: R$ 79.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.