Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, NOS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO DESPACHO 78/2024/NUCONT-RS (SEI Nº 57645585), A FIM DE SUPRIR DEMANDA DA SPRF-RS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: emissão de nota de empenho, nos quantitativos descritos no despacho 78/2024/nucont-rs (sei nº 57645585), a fim de suprir demanda da sprf-rs, através das atas de registro de preços oriundas do pregão eletrônico nº 02/2023…. Valor global contratado: R$ 982,50. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 08660.036003/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,50
- Valor globaloficial
- R$ 982,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL ALUMINIZADA, TIPO ISOLANTE TÉRMICO, MODELO COBERTOR, DIMENSÕES CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 50 | R$ 6,10 | R$ 305,00 |
| ESPAGUETE HIDROGINÁSTICAESPAGUETE HIDROGINÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO EXPANDIDO, FORMATO TUBO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA | 50 | R$ 13,55 | R$ 677,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,50
- A liquidarcalculado
- R$ 982,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,50 · a liquidar R$ 982,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 900 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 122,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.036003/2024-03
valor global após o termo: R$ 982,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.