Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DOS LANCHES DOS ESTUDANTES DOS CURSOS MÉDIO INTEGRADOS DO IFRS - CAMPUS VIAMÃO.
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORE SERVICE EVENTOS LTDA (CNPJ 10.540.976/0001-00) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios para a montagem dos lanches dos estudantes dos cursos médio integrados do ifrs - campus viamão.. Valor global contratado: R$ 29.997,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- CORE SERVICE EVENTOS LTDACNPJ 10.540.976/0001-00
- Processooficial
- 23742.000803/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO | 575 | R$ 7,36 | R$ 4.232,00 |
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EM FATIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAGUETE | 2.000 | R$ 5,20 | R$ 10.400,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR CARNE MOÍDA | 1.750 | R$ 4,67 | R$ 8.172,50 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO PASTEL, APRESENTAÇÃO ASSADO EM FORNO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 1.750 | R$ 4,11 | R$ 7.192,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.733,72
- Liquidadocalculado
- R$ 10.284,30
- Pagocalculado
- R$ 13.978,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.997,00 · a liquidar R$ 5.733,72 · liquidado R$ 10.284,30 · pago R$ 13.978,98
Faturas
- 52728128/10 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,53
- 527727848 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.637,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000803/2023-81
valor global após o termo: R$ 29.997,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.