Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURAFAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA FAMILI (CNPJ 23.650.525/0001-78) para: aquisição de gêneros alimentícios da agriculturafamiliar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, referente ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), descritos no quadro previst…. Valor global contratado: R$ 8.568,54. Vigência de 19/11/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA FAMILICNPJ 23.650.525/0001-78
- Processooficial
- 23285.000774/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.568,54
- Valor globaloficial
- R$ 8.568,54
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 1.440 | R$ 3,83 | R$ 5.515,20 |
| MANTEIGA | 18 | R$ 28,63 | R$ 515,34 |
| SALGADOS DIVERSOS | 900 | R$ 2,82 | R$ 2.538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.568,54
- A liquidarcalculado
- R$ 2.799,81
- Liquidadocalculado
- R$ 337,47
- Pagocalculado
- R$ 5.431,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.568,54 · a liquidar R$ 2.799,81 · liquidado R$ 337,47 · pago R$ 5.431,26
Faturas
- 3392 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.799,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.