Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SPRF/RS, ATINGIDAS PELAS INUNDAÇÕES, CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024/200119. DECISÃO ADMINISTRA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: emissão de empenho ref. a aquisição de mobiliário para atender as unidades da sprf/rs, atingidas pelas inundações, cfe. dispensa eletrônica nº 90011/2024/200119. decisão administrativa 1748 (60329817).. Valor global contratado: R$ 9.864,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
- Processooficial
- 08660.037047/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO BALCÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, LARGURA 2,50 M,PROFUNDIDADE 0,70 M, ALTURA 0,90 M, CARACTERÍSTICAS… | 9 | R$ 1.096,00 | R$ 9.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.864,00 · a liquidar R$ 9.864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 135 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 9.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.037047/2024-42
valor global após o termo: R$ 9.864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.