Contrato federal · Contrato 70001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar. Valor global contratado: R$ 223.419,00. Vigência de 01/01/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 23321.000542/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.419,00
- Valor globaloficial
- R$ 223.419,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 400 | R$ 30,20 | R$ 12.080,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 24,48 | R$ 2.448,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 2.500 | R$ 4,98 | R$ 12.450,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 2.000 | R$ 14,58 | R$ 29.160,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR GOTAS DE CHOCOLATE, TIPO PANETONE, PESO 400 G | 500 | R$ 24,56 | R$ 12.280,00 |
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | 800 | R$ 19,18 | R$ 15.344,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.800 | R$ 35,66 | R$ 64.188,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 2.000 | R$ 9,90 | R$ 19.800,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.200 | R$ 10,08 | R$ 12.096,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.500 | R$ 4,86 | R$ 17.010,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 750 | R$ 9,90 | R$ 7.425,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 600 | R$ 5,49 | R$ 3.294,00 |
| CEBOLINHA E SALSACONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 800 | R$ 2,79 | R$ 2.232,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 860 | R$ 9,20 | R$ 7.912,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 200 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.781,40
- A liquidarcalculado
- R$ 54.564,65
- Liquidadocalculado
- R$ 614,53
- Pagocalculado
- R$ 66.602,22
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.210,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122,78 · pago R$ 13.087,62
- 2024NE000053 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,80
- 2024NE000174 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.734,80 · a liquidar R$ 13.466,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.268,67
- 2024NE000076 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.576,80 · a liquidar R$ 29.989,92 · liquidado R$ 491,75 · pago R$ 51.095,13
- 2024NE000037 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,70 · a liquidar R$ 204,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000308 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.903,90 · a liquidar R$ 10.903,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48661 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,19
- 47511 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.503,10
- 47360 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 933,60
- 47158 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33,48
- 47113 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,20
- 47069 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,08
- 47067 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,48
- 46932 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.496,20
- 46527 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415758
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
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