Contrato federal · Empenho 2024NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ALDEIAS NA JURISDIÇÃO DO DSEI LITORAL SUL, LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO RI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MELISSA VASSAO SOLUCOES (CNPJ 49.375.726/0001-06) para: aquisição de insumos odontológicos para realização das ações de saúde bucal, em atendimento às demandas das aldeias na jurisdição do dsei litoral sul, localizadas nos estados do rio de janeiro, são paulo e paraná, e casa…. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MELISSA VASSAO SOLUCOESCNPJ 49.375.726/0001-06
- Processooficial
- 25060.001020/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO INFANTIL | 18.000 | R$ 0,65 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 019 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000181 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.001020/2022-38
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.