Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) VIGENTE E NA PORTARIA Nº 1.059, DE 23 DE JULHO DE 2015, PARA O ARMAZENAMENTO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.934.826/0001-05) para: aquisição de medicamentos essenciais elencados na relação nacional de medicamentos essenciais (rename) vigente e na portaria nº 1.059, de 23 de julho de 2015, para o armazenamento na central de abastecimento farmacêutico…. Valor global contratado: R$ 12.521,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.934.826/0001-05
- Processooficial
- 25060.000189/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.521,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.521,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 1.900 | R$ 6,59 | R$ 12.521,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.521,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.521,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.521,00 · a liquidar R$ 12.521,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000189/2023-51
valor global após o termo: R$ 12.521,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415918
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.