Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, REFERENTE À CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO PARAUSO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAMPUS UNIFEI, QUE SERÁ PRESTADO NASCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou RR FORTES JARDINAGEM E CONSTRUCAO EIRELI (CNPJ 12.622.365/0001-37) para: contratação de serviço comum de engenharia, referente à construção e implantação parauso do reservatório superior de abastecimento de água do campus unifei, que será prestado nascondições estabelecidas no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 16.206,84. Vigência de 13/01/2020 a 13/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RR FORTES JARDINAGEM E CONSTRUCAO EIRELICNPJ 12.622.365/0001-37
- Processooficial
- 23088.017000/2019-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.368,29
- Valor globaloficial
- R$ 16.206,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 592.104,87
- Assinaturaoficial
- 06/11/2019
- Publicaçãooficial
- 13/01/2020
- Vigênciaoficial
- 13/01/2020 a 13/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 1 | R$ 197.368,29 | R$ 197.368,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.206,84
- A liquidarcalculado
- R$ 16.206,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801226 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801196 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 16.206,84 · a liquidar R$ 16.206,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00035/2020 · 06/07/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES DO CONTRATO Nº 021/2019.
valor global após o termo: R$ 197.368,29 · vigência até 13/10/2020
Termo Aditivo 00056/2020 · 29/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 07/08/2020 E TÉRMINOEM 10/10/2020.
valor global após o termo: R$ 197.368,29 · vigência até 13/12/2020
Termo Aditivo 00062/2020 · 17/11/2020
ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTE DE 11/10/2020 A 11/11/2020 DO CONTRATO Nº 021/2019.
valor global após o termo: R$ 16.206,84 · vigência até 13/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.